四川省简阳市高级职业中学
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四川省简阳市高级职业中学2020年部门预算公开资料
来源: 简阳市高级职业中学 作者:财务科 发表日期: 2020/2/13 11:48:14 阅读次数: 9973 查看权限: 普通新闻

 

2020年四川省简阳市高级职业中学

部门预算

 

 

 

第一部分 四川省简阳市高级职业中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 四川省简阳市高级职业中学2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

 

第一部分 四川省简阳市高级职业中学概况 

四川省简阳市高级职业中学

2020年部门预算说明

             

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

根据“三定方案”规定,设立简阳市高级职业中学,为市委或市政府组成部门。主要职能有:

1.从事电子、机械、计算机、汽车维修、文秘旅游、财会电算化、烹饪、政法、物业管理、电讯、工商企业管理等专业初中、高中学历教育及相关职业培训;

 2.在简阳市范围内开展餐厅服务员、车工、钳工、制冷工、电工、电子装配工、计算机操作工、调试工、文字录入员、焊工初、中级技能等级鉴定管理工作。

3.进行相关专业的本、专科学历网络教育。            

(二)2020年重点工作

2020年是全面建成小康社会决战决胜之年,是收官“十三五”谋划“十四五”承上启下之年,也是我校建设四川省示范中等职业学校的关键之年。我校今年工作的总体思路是:坚持以习近平的中国特色社会主义思想指导,全面贯彻党的十九大精神,落实德智体美劳全面发展的教育方针,坚持立德树人,践行社会主义核心价值观。紧扣“职教20条”精神和“创新提能年”主题,围绕人工智能时代背景下“新三教”改革,坚持产教融合,强化“需求导向,适合教育”办学理念,努力建成人民满意的现代职业教育。

主要预期目标是:招生在1400人以上;高考本科上线25人、本专科录取率95%(840人)以上;就业率95%以上;省级技能大赛一、二等奖有零的突破;对外培训达到1000人次以上。重点做好以下五个方面:

1、   建设智慧校园,筑牢高质量发展的根基

 推动我校信息技术与教育教学深度融合,加快管理平台、服务平台、资源平台、教学诊改平台于一体的智慧校园系统,拓展职业教育“智能化”的特征。使教师从单纯的教学职能转向教学组织与监督管理智能化的职能,成为“智能教师”。将传统的纸质教材转向由“云合页”、“电子”教材与纸质教材共存整合的,以专业+、课程+来提升和扩充知识与技能的“智能教材”。将传统的教学方法改进为呈现出混合式、交互式、社交式的学习模式,引导学生游戏化,模拟仿真情景进行教学的“智能教法”。

2、   转变育人观念,打造高品质的服务团队

一是强化“需求导向,适合教育”的办学理念,着力打造凸显航空服务特色的人才培养基地;打造适合社会、产业、企业、教师、学生需要的高素质人才培养摇篮。建好已有的三个市、县大师工作室,再新建三个名师工作室,培养省市县骨干教师1人、3人、5人,新增双师型教师10人。二是通过“蓉漂人才”计划引进高学历人才4至5人,选拔培养1至2个后备干部,选派10名干部、20名专业课教师出国专业进修,分别选派20名、30名教师参加国培、省陪,10名教师到企业实践培训。建设一支师德高尚、业务过硬、结构合理,适合区域经济产业发展打得硬仗的教师队伍。

3、   坚持改革创新,健全高效能的合作体系

一是积极探索校企(校)合作机制,实施产教融合,协同育人。完善企业(高校)订单式培养人才标准,校企(校)共建课程体系、实训基地,共同开发校本教材、实习标准等。在与成都市环瑞科技、四川乐客电商、成都艾博智机器人公司合作的基础上,再引进企业与汽修、酒店专业等合作,通过“引企入校,校中办厂”的方法进行现代学徒制探索。二是在与电子科大合作开办“北斗卫星技术应用”的成人本科教学试点基础上,探索其他专业的中本衔接合作。积极响应“一带一路”号召,探索与沿线国家进行职业教育、职业培训、研学旅行等合作,争创成都市“教育国际化窗口”学校。三是在与四川农大、四川师大合作进行成人教育的基础上,积极与其他大学合作,满足于市民学历提升的需要,力争今年成人大学招生500人以上。

4、   聚集区域经济,完善高站位的专业建设

面对成都“东进”战略,将积极调整、升级专业,适应简阳经济结构转型、产业升级发展需要。重点建设航空服务专业,带动酒店、旅游专业,打造空港服务专业群,对接空港新城建设;重点建设电子商务专业,带动计算机、财会专业,打造现代商务专业群,对接西部电商产业园区;重点建设工业机器人专业,带动机加工、汽修、电子电器专业,打造智能制造专业群,对接高端智能制造产业园区。将思考建设烹饪、健康、养老、物业管理等专业,打造康养服务专业群,服务于简阳的“美食之都”、“成都后花园”。

5、   强化适合教育,建设高满意度的现代职业教育

    秉承工匠精神,精益求精,让每个人都有新的道路选择、都有人生出彩的机会。一是扭转教育观念,尊敬技术技能型人才,让更多优秀的学生选择职业教育,有能力去进一步学习高端的技术技能。二是优化课程设置,开设一些特色选修课程,为学生创造“1+N”证书提供服务。三是加大职业培训的力度,为转业军人、进城务工农民、再就业人员、残疾人员等进行职业培训,提高他们在社会中的竞争能力,也是脱贫攻坚最后一公里,阻断代际贫困的有效措施。

二、部门预算单位构成

四川省简阳市高级职业中学属简阳市教育局二级预算单位。

 

第二部分 简阳市

四川省简阳市高级职业中学

2020年部门预算情况说明

 

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算2285.95万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入2085.95万元、政府性基金预算当年拨款收入200万元;支出包括:教育支出1490.81万元、社会保障和就业支出329.46万元、卫生健康支出102.18万元、住房保障支出163.5万元、城乡社区支出200万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省简阳市高级职业中学2020年一般公共预算当年拨款2285.95万元,比2019年预算数2162.79万元增加123.16万元,增长5.69%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,以及增加了2020年创建中等职业省级示范校项目资金预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育(类)支出1490.81万元,占65.22%;社会保障和就业(类)支出329.46万元,占14.41%;卫生健康(类)支出102.18万元,占4.47%;住房保障(类)支出163.5万元,占7.15%;城乡社区支出200万元,占8.75%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)预算数为1490.81万元,比2019年预算数1550.62万元,减少59.81万元,减少3.86%,变动的主要原因是2020年在职教职工人数减少、2020年项目预算减少。

2、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款)预算数218万元,比2019年预算数257.76万元减少39.76万元降低15.43%,变动的主要原因是2020年教职工总数减少。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)职业年金缴费支出(项)预算数为109万元,比2019年预算数103.1万元增加5.9万元,增长5.72%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,主要用于缴纳教职工职业年金。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)预算数为2.46万元,比2019年预算数0万元增加2.46万元,增长100%,变动的主要原因是2019年是含在教育支出中预算的,2020年从教育支出中单列预算,主要用于退休人员的“23津贴和个返金”发放。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为102.18万元,比2019年预算数96.66万元增加5.52万元,增长5.71%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于教职工基本医疗保险等。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为163.5万元,比2019年预算数154.65万元增加8.85万元,增长5.72%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的住房公积金缴费变动。主要用于教职工住房公积金缴纳。

7、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)预算数为200万元,比2019年预算数0万元,增加200万元,增长100%,变动的主要原因是增加了创建中等职业省级示范校项目资金预算。

三、2020年一般公共预算基本支出情况说明

四川省简阳市高级职业中学2020年一般公共预算基本支出2085.95万元,其中:

人员经费2010.5万元,主要包括:基本工资882.39万元、津贴补贴25.8万元、社会保障缴费484.47万元、住房公积金163.5万元、绩效工资454.34万元;

公用经费71.04万元,主要包括:工会经费16.27万元、福利费47.66万元、其他商品和服务支出7.11万元;

对个人和家庭的补助4.41万元,主要包括:生活补助1.95万元、其他对个人和家庭的补助支出2.46万元。

四、财政拨款安排三公经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元,较20190万元,与2019年预算持平。

根据2020年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2020年年初预算安排0万元,职业高中教育根据国家政策免收学费和住宿费,学校没有专门的公用经费预算,公务接待费用是用调整预算财政拨免学费安排的,与2019年预算情况相同。

(三)公务用车购置及运行维护费

四川省简阳市高级职业中学核定车编0辆,目前实际车辆保有量为3辆。2020年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,职业高中教育根据国家政策免收学费和住宿费,学校没有专门的公用经费预算,公务接待费用是用调整预算财政拨免学费安排的,与2019年预算情况相同。

2020年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。

2020年年初预算安排公务用车运行维护费0万元。职业高中教育根据国家政策免收学费和住宿费,学校没有专门的公用经费预算,公务接待费用是用调整预算财政拨免学费安排的,与2019年预算情况相同。主要用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2020年政府性基金预算收支及变化情况的说明

四川省简阳市高级职业中学2020年政府性基金预算200万元,比2019年预算数0万元增加200万元,增长100%,变动的主要原因是增加了创建中等职业省级示范校项目资金预算。

支出200万元,主要用于创建中等职业省级示范校项目建设。

六、2020年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,四川省简阳市高级职业中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。四川省简阳市高级职业中学2020年收支总预算2285.95万元,比2019年预算数2162.79万元增加123.16万元,增长增长5.69%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动,以及增加了2020年创建中等职业省级示范校项目资金预算。

七、2020年收入预算情况说明

四川省简阳市高级职业中学2020年收入预算2285.95万元,其中:一般公共预算拨款收入2085.95万元,占91.25%;政府性基金预算财政拨款收入200万元,占8.75%

八、2020年支出预算情况说明

2020年部门预算本年支出总计2285.95万元,其中:基本支出预算2085.95万元,占91.25%;部门项目支出预算200万元,占8.75%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省简阳市高级职业中学无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年四川省简阳市高级职业中学部门政府采购预算总额200万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

(三)国有资产占有使用情况

2019年,四川省简阳市高级职业中学部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2020年四川省简阳市高级职业中学部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2020年四川省简阳市高级职业中学实行绩效目标管理的项目1个,涉及政府性基金预算200万元。

 

第三部分 名词解释

四川省简阳市高级职业中学2020年部门预算名词解释

 

1一般公共预算拨款收入指简阳市财政局当年预算下达给四川省简阳市高级职业中学的财政性资金。

2.事业收入:指四川省简阳市高级职业中学的大成都外户口学生住宿费收入。

3.政府性基金收入:简阳市财政局当年预算下达给四川省简阳市高级职业中学的具有特定用途的财政性资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.教育支出:指政府各部门举办职业教育支出。

6.社会保障和就业支出:指在职人员基本养老保险单位缴费支出。

7.卫生健康支出: 指财政部门集中安排事业单位基本医疗保险缴费和财政部门集中安排事业单位其他用于医疗保障方面的支出(在职、退休人员体检支出)。

8.住房保障支出:指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公经费:指纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第四部分 2020年部门预算表

 

四川省简阳市高级职业中学2020年预算公开表中包含

1.部门预算收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出情况表

6.一般公共预算支出经济分类表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算项目支出表(2020四川省简阳市高级职业中学无一般公共预算的"项目支出)

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表(2020四川省简阳市高级职业中学无一般公共预算的"三公经费支出)

10.政府性基金预算支出表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表(2020四川省简阳市高级职业中学无政府性基金预算的"三公经费支出)

12.国有资本经营预算支出预算表(2020四川省简阳市高级职业中学无国有资本经营预算支出)

 

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